一、单据基本说明
1、采购订单分为基本信息与明细信息
基本信息：采购单号，采购日期，供应商，供应商编号，部门，采购员、备注
明细信息：商品编号，商品名称，规格型号，单位，数量，单价，金额，备注
其他：在表格中设置了单元格公式，对数量以及金额进行纵向求和，这两个合计未定义数据项，但可以在表格中呈现
2、后续调用：
采购订单后续能被采购入库单进行调用，填写采购订单后，在采购入库单中，可以选择采购订单进行入库
二、新增采购订单
1、操作路径
路径：【采购管理】-【采购订单】
采购订单路径
2、新增采购订单
点击【新建】按钮，跳转至采购单单据页面，根据实际情况填写好单据，填写完成后点击【保存】
填写说明：
1、[采购单号]：为自动生成的自动编号，无需手动填写，保存单据时会自动产生
2、[采购日期]：默认填写当前日期，也可以手动修改
3、[供应商]与[供应商编号]：选择供应商能带出供应商编号，供应商为必填项，供应商编号不允许手动修改，供应商信息维护方式可以参照1.2设置客商以及仓库
4、[部门]：默认填写当前登录用户所在部门，可手动修改
5、[采购员]：默认填写当前登录用户姓名，可手动修改
6、[备注](基本信息以及明细中的备注)：按需填写
7、[商品编号]：选择商品编号，带出[商品名称]、[规格型号]、[单位]、[单价]，商品信息维护方式可以参照1.1设置商品基础资料
8、[数量]：手动填写
9、[金额]：自动计算
10、[数量合计]、[金额合计]：自动计算
采购订单填写说明
3、审核采购订单
采购订单填写完成后，需要进行审核，审核后的采购订单才能被采购入库单调用
1、在单据页面直接点击【审核】按钮，弹出询问对话框，选择【是】
点击审核
审核成功后，【审核】按钮会变成【反审核】按钮
2、在总表页面选中需要被审核的单据后，直接点击【审核】，再点击【确定】按钮
在总表页面点击审核
4、锁定单据
审核后，会自动锁定该采购订单，并在总表中，锁定字段以及审核字段都是被勾选状态
单据锁定后，不允许再进行修改，意味着已经完成采购订单的录入工作
单据锁定
完成采购订单后，就可以通过采购入库单来进行入库了，下一步操作：2.2采购入库单
上一节：2.采购管理说明
