2.1采购入库单

采购入库

新增采购入库单

采购进货单,记录企业的日常采购进货情况,主要涉及到商品数量及商品资金。

目录

进货管理->采购入库单/采购退货单,可新建采购入库单/采购退货单。

说明

1、 主要操作步骤:选择供应商->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次付款->保存或审核,保存为暂存,不作入库和产生财务,审核后才入库和产生账务。2、 在“供应商名称”后面的框中选择供应商,对已存在的供应商,系统自动过滤出来供选择;对不存在的供应商,可点击供应商列表工具栏上的"新增供应商",新增供应商。3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号,对已存在的货品,系统自动过滤供选择,不存在的商品,可点击商品列表工具栏上的"新增商品",新增商品。4、 如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。5、 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为空,单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”,可手工修改,数量与单价不能录入负数。6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价,金额是自动计算,金额合计自动等于金额之和。7、采购入库单,有两种折扣方式,一种是单品折扣,第二种是整单折扣,单品折扣,只需在明细中输入折扣率,自动计算折扣额,整单折扣,则是在主表的折扣率,自动计算折扣额。8、结算账户:将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户。9、采购单号自动生成,单据保存后,采购单号和二维码才会显示出来。10、采购费用分摊,点击采购费用,录入一张采购费用单,采购费用审核后,金额回写到本表单采购费用,点击“分摊按钮”,把费用平均分摊到明细里的每一笔采购费用。11、单据审核后,生成应付款,增加库存等。12、单据审核后会自动锁定,锁定的单据不能修改和删除,如果一定要修改或者删除,请先反审单据,反审单据会回退数据。13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮,可以打印浏览或者打印出单据。

采购退货

新增采购退货单的操作,跟采购入库单的方法是一样的。
2022-02-09
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