2.1采购入库单

采购进货单,记录企业的日常采购进货情况，主要涉及到商品数量及商品资金。

进货管理->采购入库单/采购退货单，可新建采购入库单/采购退货单。

1、 主要操作步骤：选择供应商->选择结算账户->录入商品条码->录入数量->自动计算金额->本次付款->保存或审核，保存为暂存，不作入库和产生财务，审核后才入库和产生账务。2、 在“供应商名称”后面的框中选择供应商，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择；对不存在的供应商，可点击供应商列表工具栏上的"新增供应商"，新增供应商。3、 在“商品货号”下面的空白字段中点击商品编号，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在的商品，可点击商品列表工具栏上的"新增商品"，新增商品。4、 如果是已存在的商品，则计量单位自动带出，且不可再修改。5、 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品，数量默认为空，单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”，可手工修改，数量与单价不能录入负数。6、 系统默认金额自动等于数量乘以单价，金额是自动计算，金额合计自动等于金额之和。7、采购入库单，有两种折扣方式，一种是单品折扣，第二种是整单折扣，单品折扣，只需在明细中输入折扣率，自动计算折扣额，整单折扣，则是在主表的折扣率，自动计算折扣额。8、结算账户：将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户。9、采购单号自动生成，单据保存后，采购单号和二维码才会显示出来。10、采购费用分摊，点击采购费用，录入一张采购费用单，采购费用审核后，金额回写到本表单采购费用，点击“分摊按钮”，把费用平均分摊到明细里的每一笔采购费用。11、单据审核后，生成应付款，增加库存等。12、单据审核后会自动锁定，锁定的单据不能修改和删除，如果一定要修改或者删除，请先反审单据，反审单据会回退数据。13、点击工具栏上的打印或者打印预览按钮，可以打印浏览或者打印出单据。

新增采购退货单的操作，跟采购入库单的方法是一样的。